| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TONER PARA REPOSIÇÃO NAD IMPRESSORAD DA SECRETARIA | 1.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | TONER PARA REPOSIÇÃO NAD IMPRESSORAD DA SECRETARIA | 1.610,00 | ||
| 27/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/2961; | 1.610,00 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2023 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 | 1.610,00 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
