| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 3403 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTAS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 237,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | TINTAS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 237,50 | ||
| 27/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1708; | 237,50 | ||
| 26/04/2023 | Pagamento de Empenho 3403/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 237,50 | ||
| TOTAL | 237,50 | 237,50 | 237,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
