Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 |
3.253,61 |
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| 16/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023 |
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3.253,61 |
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| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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26,04 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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100,00 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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260,95 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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351,11 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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451,81 |
| 16/01/2023 |
Pagamento de Empenho 347/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.063,70 |
| TOTAL |
3.253,61 |
3.253,61 |
3.253,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
