| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ROSS ME |
| Número do empenho: | 3484 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGUA MINERAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.000,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | AGUA MINERAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.000,12 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 000/1557; | 2.000,12 | ||
| 27/04/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007822 PAGTO. REF. EMPENHO 3484/2023 ADRIANA ROSS ME - 87906 | 2.000,12 | ||
| TOTAL | 2.000,12 | 2.000,12 | 2.000,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
