| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSIANE DA CUNHA SCHNEIDER SEGURANÇA ME |
| Número do empenho: | 3505 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SEGURANÇA DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SEGURANÇA DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 690,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46064688; | 690,00 | ||
| 02/05/2023 | Pagamento de Empenho 3505/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
