| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
| Número do empenho: | 3510 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | SACOS DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLÃO PARA USO NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS. | 1.075,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | SACOLÃO PARA USO NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS. | 1.075,20 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46060415; | 1.075,20 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2023 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 | 1.075,20 | ||
| TOTAL | 1.075,20 | 1.075,20 | 1.075,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
