| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
| Número do empenho: | 3514 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ALUNOS COOPERATIVA ESCOLAR PARA ENCONTROS DE FORMAÇÃO, SENDO REALIZADOS 960KM A R$ 6,00/KM. | 5.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | TRANSPORTE DE ALUNOS COOPERATIVA ESCOLAR PARA ENCONTROS DE FORMAÇÃO, SENDO REALIZADOS 960KM A R$ 6,00/KM. | 5.760,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/93; | 5.760,00 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 3514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.760,00 | ||
| TOTAL | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
