| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIEGO AMARAL |
| Número do empenho: | 3521 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA BOSCH 180 AH | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 1.00 | CABO 50MM | 127,00 | 127,00 |
| 4.00 | GARRA PEÇAS PARA CONSERTO DE PATRULHA AGRÍCOLA. | 120,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | BATERIA BOSCH 180 AH CABO 50MM GARRA PEÇAS PARA CONSERTO DE PATRULHA AGRÍCOLA. | 2.057,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46053453; | 2.057,00 | ||
| 26/04/2023 | Pagamento de Empenho 3521/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.057,00 | ||
| TOTAL | 2.057,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
