| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
| Número do empenho: | 3525 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 427,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 427,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/530; | 427,00 | ||
| 26/04/2023 | Pagamento de Empenho 3525/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 427,00 | ||
| TOTAL | 427,00 | 427,00 | 427,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
