| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSIANE DA CUNHA SCHNEIDER SEGURANÇA ME |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DO SALÃO DE EVENTOS E DA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO/23. | 421,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DO SALÃO DE EVENTOS E DA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO/23. | 421,80 | ||
| 28/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1150; E/1151; | 421,80 | ||
| 26/04/2023 | Pagamento de Empenho 3526/2023 | 421,80 | ||
| TOTAL | 421,80 | 421,80 | 421,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
