| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 3579 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NO SAMU. | 1.036,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NO SAMU. | 1.036,33 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/11491; | 1.036,33 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 3579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.036,33 | ||
| TOTAL | 1.036,33 | 1.036,33 | 1.036,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
