| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
| Número do empenho: | 3588 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO NAS LIXEIRAS DA CIDADE. | 5.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | MANUTENÇÃO NAS LIXEIRAS DA CIDADE. | 5.600,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/262; | 5.600,00 | ||
| 20/04/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007818 PAGTO. REF. EMPENHO 3588/2023 JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 | 5.600,00 | ||
| TOTAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
