| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 3727 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2023 | 10.697,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MARÇO 2023 | 10.697,88 | ||
| 29/03/2023 | liquidado cfe empenhos mes março 2023 | 10.697,88 | ||
| 29/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE | 107,68 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 3727/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.590,20 | ||
| TOTAL | 10.697,88 | 10.697,88 | 10.697,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO FAMILIA - LIVRE | 29/03/2023 | 107,68 | Lançada | |
| TOTAL | 107,68 |
