| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 389 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 | 898,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 | 898,68 | ||
| 16/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023 | 898,68 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 389/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 898,68 | ||
| TOTAL | 898,68 | 898,68 | 898,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
