| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3933 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FERIAS PREF FOLHA MARÇO 2023 | 766,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | 1/3 FERIAS PREF FOLHA MARÇO 2023 | 766,35 | ||
| 29/03/2023 | liquidado cfe empenhos mes março 2023 | 766,35 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 3933/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 766,35 | ||
| TOTAL | 766,35 | 766,35 | 766,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
