| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3936 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS PREF FOLHA MARÇO 2023 | 2.299,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | FERIAS INDENIZADAS PREF FOLHA MARÇO 2023 | 2.299,05 | ||
| 29/03/2023 | liquidado cfe empenhos mes março 2023 | 2.299,05 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 3936/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.299,05 | ||
| TOTAL | 2.299,05 | 2.299,05 | 2.299,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
