| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA VENCIDA. | 5,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | MULTA VENCIDA. | 5,41 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 5,41 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 3953/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,41 | ||
| TOTAL | 5,41 | 5,41 | 5,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
