| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 3963 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 3.319,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 3.319,56 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 2/710194; | 3.319,56 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Empenho 3963/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.319,56 | ||
| TOTAL | 3.319,56 | 3.319,56 | 3.319,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
