| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA |
| Número do empenho: | 3974 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS TERAPÊUTICOS PARA ATENDIMENTOS DAS PSICÓLGOAS COM AS CRIANÇAS. | 480,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | MATERIAIS TERAPÊUTICOS PARA ATENDIMENTOS DAS PSICÓLGOAS COM AS CRIANÇAS. | 480,83 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 480,83 | ||
| 04/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2023 PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA - 91755 | 480,83 | ||
| TOTAL | 480,83 | 480,83 | 480,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
