| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, ALDA ALZIRA ROTTA E CRIANÇA ESPERANÇA. | 879,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, ALDA ALZIRA ROTTA E CRIANÇA ESPERANÇA. | 879,40 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2702,2700,2701,2704 | 879,40 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 4013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 879,40 | ||
| TOTAL | 879,40 | 879,40 | 879,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
