| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 4022 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA. | 6.931,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA. | 6.931,16 | ||
| 29/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46055789; 890/46056870; | 6.931,16 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 4022/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.931,16 | ||
| TOTAL | 6.931,16 | 6.931,16 | 6.931,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
