| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULCEMARA MULLER DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 4028 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 250,00 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 69 | 250,00 | ||
| 27/04/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902631 PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2023 JULCEMARA MULLER DA SILVA MEI - 89871 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
