| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 4068 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL ELETRICO P/USO DA SECRETARIA. | 2.831,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | MATERIAL ELETRICO P/USO DA SECRETARIA. | 2.831,50 | ||
| 29/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46076863; | 2.831,50 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2023 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 | 2.831,50 | ||
| TOTAL | 2.831,50 | 2.831,50 | 2.831,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
