| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 4091 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PODA DE ÁRVORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PODA E DERRUBADA DE ÁRVORES. | 4.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | SERVIÇO DE PODA E DERRUBADA DE ÁRVORES. | 4.010,00 | ||
| 29/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 157; 156; | 4.010,00 | ||
| 26/04/2023 | Pagamento de Empenho 4091/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.010,00 | ||
| TOTAL | 4.010,00 | 4.010,00 | 4.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
