| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI |
| Número do empenho: | 4107 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTOS DE VAZAMENTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO CULTURAL. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | CONSERTOS DE VAZAMENTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO CULTURAL. | 2.200,00 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 67 | 2.200,00 | ||
| 27/04/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007821 PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2023 FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI - 87657 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
