| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
| Número do empenho: | 4110 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | LIXEIRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRAS PARA A AVENIDA OSVALO JULIO WERLANG, RUA COSMO PARIZOTTO E RUA ERNANI SEELING. | 7.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | LIXEIRAS PARA A AVENIDA OSVALO JULIO WERLANG, RUA COSMO PARIZOTTO E RUA ERNANI SEELING. | 7.300,00 | ||
| 29/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46073915; | 7.300,00 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2023 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 | 7.300,00 | ||
| TOTAL | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
