| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 4122 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | HOSPEDAGEM DE SITE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATUALIZAÇÕES DE CONTEÚDO PARA ADEQUAÇÃO DA LEI LGPD NO SITE DE ESPUMOSO. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | ATUALIZAÇÕES DE CONTEÚDO PARA ADEQUAÇÃO DA LEI LGPD NO SITE DE ESPUMOSO. | 1.200,00 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 523 | 1.200,00 | ||
| 12/04/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007813 PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2023 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
