| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D&P COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4137 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA. | 2.500,00 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7 | 2.500,00 | ||
| 02/05/2023 | Pagamento de Empenho 4137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
