| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CRISTIANO KUHN MEI |
| Número do empenho: | 4141 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANOS DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO FRANCIOSI E PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 6.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANOS DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO FRANCIOSI E PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 6.600,00 | ||
| 30/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 144; 146; | 6.600,00 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 4141/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.600,00 | ||
| TOTAL | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
