| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D&P COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4149 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DUAS CÂMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. | 2.974,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DUAS CÂMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. | 2.974,52 | ||
| 30/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/003; | 2.974,52 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 4149/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.974,52 | ||
| TOTAL | 2.974,52 | 2.974,52 | 2.974,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
