| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 4158 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVOS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | ADESIVOS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. | 265,00 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 122 | 265,00 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2023 ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
