| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4174 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | NOTEBOOK | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK PARA USO NAS AÇÕES DO CRAS. | 1.602,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | NOTEBOOK PARA USO NAS AÇÕES DO CRAS. | 1.602,05 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7838 | 1.602,05 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -1.602,05 | ||
| 30/03/2023 | ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE | -1.602,05 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
