| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4175 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | NOTEBOOK | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK PARA USO NAS AÇÕES DO CRAS. | 8.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | NOTEBOOK PARA USO NAS AÇÕES DO CRAS. | 8.198,00 | ||
| 30/03/2023 | Conforme DANFE Nº 011/7838; | 8.198,00 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4175/2023 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 8.198,00 | ||
| TOTAL | 8.198,00 | 8.198,00 | 8.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
