Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVIANE KLAUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4180 |
Data de lançamento: |
30/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
FORMAÇÃO CONTINUADA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO, CFE CONTRATO Nº111/2023. |
0,00 |
16.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO, CFE CONTRATO Nº111/2023. |
16.500,00 |
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| 27/04/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/40; |
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5.500,00 |
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| 23/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4180/2023 - REF. NF 40
VIVIANE KLAUS - 90810 |
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5.500,00 |
| 06/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 42; |
|
5.500,00 |
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| 22/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/44; |
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5.500,00 |
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| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 42; |
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5.500,00 |
| 18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4180/2023 - REF. NF 44
VIVIANE KLAUS - 90810 |
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5.500,00 |
| TOTAL |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
