Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO PARA CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº112/2023. |
17.100,00 |
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| 05/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/163; |
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2.250,00 |
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| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2023 - REF. ABRIL/2023 NF 163
PATRICIA PREDIGER HORBACH - 87895 |
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2.250,00 |
| 06/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 173; |
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1.900,00 |
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| 19/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 173; |
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1.900,00 |
| 10/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 181; |
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1.900,00 |
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| 02/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 181; |
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1.900,00 |
| 04/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/190; |
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1.900,00 |
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| 31/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 194; |
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1.900,00 |
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| 18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2023 - REF. NF 190
PATRICIA PREDIGER HORBACH - 87895 |
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1.900,00 |
| 02/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 194; |
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1.900,00 |
| 01/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 11; |
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1.900,00 |
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| 24/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 11; |
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1.900,00 |
| 01/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 18; |
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1.900,00 |
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| 12/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 26; |
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3.450,00 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.450,00 |
| TOTAL |
17.100,00 |
17.100,00 |
17.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
