Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA REGULARIZAR O PATRIMONIO NO QUE TANGE AOS BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº127/2023. |
112.500,00 |
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| 08/05/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 23; |
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12.500,00 |
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| 12/05/2023 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 27; |
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12.500,00 |
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| 19/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 27; |
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12.500,00 |
| 01/06/2023 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 33; |
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12.500,00 |
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| 26/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 33; |
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12.500,00 |
| 10/07/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 42; |
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12.500,00 |
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| 27/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 42; |
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12.500,00 |
| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; |
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12.500,00 |
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| 16/08/2023 |
NOTA FISCAL ESTORNADA |
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-12.500,00 |
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| 12/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4184/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.500,00 |
| 14/09/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/60; |
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12.500,00 |
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| 04/10/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 65; |
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12.500,00 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4184/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.500,00 |
| 01/11/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 78; |
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12.500,00 |
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| 06/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4184/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.500,00 |
| 22/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 78 |
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12.500,00 |
| 01/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 88; |
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12.500,00 |
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| 13/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 93; |
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12.500,00 |
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| 27/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
NF 93
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12.500,00 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4184/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.500,00 |
| TOTAL |
112.500,00 |
112.500,00 |
112.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
