Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4189 |
Data de lançamento: |
30/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 21/2022
ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
2.236,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
PP 21/2022
ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
2.236,00 |
|
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| 30/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 100/2449; |
|
2.236,00 |
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| 30/03/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 4189/2023, MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
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5,37 |
| 02/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2023
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - 89009 |
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2.230,63 |
| TOTAL |
2.236,00 |
2.236,00 |
2.236,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
30/03/2023 |
5,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,37 |
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