| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 | 494,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 | 494,53 | ||
| 16/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023 | 494,53 | ||
| 16/01/2023 | Pagamento de Empenho 419/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 494,53 | ||
| TOTAL | 494,53 | 494,53 | 494,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
