| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA AMBULÂNCIA UTI. | 273,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA AMBULÂNCIA UTI. | 273,63 | ||
| 31/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 69216; | 273,63 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2023 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 649 | 273,63 | ||
| TOTAL | 273,63 | 273,63 | 273,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
