| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDIR RODRIGUES BOHRER ME |
| Número do empenho: | 4201 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOS PARA USO NOS GRUPOS DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. | 2.293,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | TECIDOS PARA USO NOS GRUPOS DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. | 2.293,35 | ||
| 31/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/42; | 2.293,35 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2023 VALDIR RODRIGUES BOHRER ME - 87714 | 2.293,35 | ||
| TOTAL | 2.293,35 | 2.293,35 | 2.293,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
