| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 4207 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | ENVELOPES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 520,00 | ||
| 31/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/16476; | 520,00 | ||
| 27/04/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007822 PAGTO. REF. EMPENHO 4207/2023 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
