| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
| Número do empenho: | 4218 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE ESPUMOSO. | 1.306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE ESPUMOSO. | 1.306,00 | ||
| 31/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2435 | 1.306,00 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2023 STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 | 1.306,00 | ||
| TOTAL | 1.306,00 | 1.306,00 | 1.306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
