| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUAN DA SILVA TOMAZI EIRELI AUTO PEÇAS TOMAZI |
| Número do empenho: | 4226 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº140. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | VEÍCULO Nº140. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 220,00 | ||
| 31/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/174; | 220,00 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Empenho 4226/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
