Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4270 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO 2023
LINHA 14 23 VIAGENS |
13.080,56 |
13.080,56 |
| 1.00 |
LINHA 12 24 VIAGENS |
11.382,53 |
11.382,53 |
| 1.00 |
LINHA 03 23 VIAGENS |
11.094,18 |
11.094,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO 2023
LINHA 14 23 VIAGENS LINHA 12 24 VIAGENS LINHA 03 23 VIAGENS |
35.557,27 |
|
|
| 03/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 444; 442; 440; |
|
35.557,27 |
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| 18/04/2023 |
Pagamento de Empenho 4270/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
35.557,27 |
| TOTAL |
35.557,27 |
35.557,27 |
35.557,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
