| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4270 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO 2023 LINHA 14 23 VIAGENS | 13.080,56 | 13.080,56 |
| 1.00 | LINHA 12 24 VIAGENS | 11.382,53 | 11.382,53 |
| 1.00 | LINHA 03 23 VIAGENS | 11.094,18 | 11.094,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO 2023 LINHA 14 23 VIAGENS LINHA 12 24 VIAGENS LINHA 03 23 VIAGENS | 35.557,27 | ||
| 03/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 444; 442; 440; | 35.557,27 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Empenho 4270/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35.557,27 | ||
| TOTAL | 35.557,27 | 35.557,27 | 35.557,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
