| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4284 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FERIAS ABRIL 2023 | 2.780,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FERIAS ABRIL 2023 | 2.780,67 | ||
| 05/04/2023 | LIQUIDADO CFE FERIAS MÊS DE ABRIL 2023 | 2.780,67 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho 4284/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854655 | 2.780,67 | ||
| TOTAL | 2.780,67 | 2.780,67 | 2.780,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
