| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4294 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF FERIAS ABRIL 2023 | 5.710,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF FERIAS ABRIL 2023 | 5.710,11 | ||
| 05/04/2023 | LIQUIDADO CFE FERIAS MÊS DE ABRIL 2023 | 5.710,11 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho 4294/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865648 | 5.710,11 | ||
| TOTAL | 5.710,11 | 5.710,11 | 5.710,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
