| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEFERSON DA SILVA SOUZA ME |
| Número do empenho: | 4310 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA BASE DO CERCAMENTO DA ANTENA DIGITAL DO PROGRMAMA DIGITAR BRASIL. | 1.803,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA BASE DO CERCAMENTO DA ANTENA DIGITAL DO PROGRMAMA DIGITAR BRASIL. | 1.803,09 | ||
| 05/04/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46235840; | 1.803,09 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Empenho 4310/2023 | 1.803,09 | ||
| TOTAL | 1.803,09 | 1.803,09 | 1.803,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
