Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2023 |
SERVIÇOS DE EDIÇÃO,TRANSMISSÃO AO VIDO DE PRONUNCIAMENTOS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CAPTAÇÃO DE SOM, IMAGENS, EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, LEGAIS E UTILIDADE PÚBLICA, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 220/2021. |
44.340,00 |
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| 06/04/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 63 |
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7.390,00 |
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| 11/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 63
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7.390,00 |
| 15/05/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/65; |
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7.390,00 |
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| 25/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2023 - REF. NF 65
JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 |
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7.390,00 |
| 19/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 67; |
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7.390,00 |
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| 21/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 67
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7.390,00 |
| 03/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 69; |
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7.390,00 |
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| 12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 69
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7.390,00 |
| 01/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 71; |
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7.390,00 |
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| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 71; |
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7.390,00 |
| 04/10/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 4; |
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7.390,00 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4311/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.390,00 |
| TOTAL |
44.340,00 |
44.340,00 |
44.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
