Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2023 |
SERVIÇOS DE EDIÇÃO,TRANSMISSÃO AO VIDO DE PRONUNCIAMENTOS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CAPTAÇÃO DE SOM, IMAGENS, EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, LEGAIS E UTILIDADE PÚBLICA, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 220/2021. |
44.340,00 |
|
|
| 06/04/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 63 |
|
7.390,00 |
|
| 11/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 63
|
|
|
7.390,00 |
| 15/05/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/65; |
|
7.390,00 |
|
| 25/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2023 - REF. NF 65
JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 |
|
|
7.390,00 |
| 19/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 67; |
|
7.390,00 |
|
| 21/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 67
|
|
|
7.390,00 |
| 03/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 69; |
|
7.390,00 |
|
| 12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 69
|
|
|
7.390,00 |
| 01/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 71; |
|
7.390,00 |
|
| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 71; |
|
|
7.390,00 |
| 04/10/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 4; |
|
7.390,00 |
|
| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4311/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.390,00 |
| TOTAL |
44.340,00 |
44.340,00 |
44.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
