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Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4334	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	INTERNET FIBRA PARA O SAMU, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019	61,56	492,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	INTERNET FIBRA PARA O SAMU, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019	492,48
27/04/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REF NF 47196		61,56
04/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
23/05/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 132/49065;		61,56
05/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
29/06/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 133/50935;		61,56
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
27/07/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 134/52805;		61,56
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
25/08/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 135/54681;		61,56
04/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 136/56572;		61,56
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 137/58464;		61,56
01/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
24/11/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. NF 60365		61,56
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
TOTAL		492,48	492,48	492,48
SALDO A PAGAR				0,00