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Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4335	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	INTERNET FIBRA PARA O CENTRO CULTURAL, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019	62,89	503,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	INTERNET FIBRA PARA O CENTRO CULTURAL, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019	503,12
26/04/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 131/47198;		62,89
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000562			62,89
24/05/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 132/49067;		62,89
05/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 132/49067;			62,89
21/06/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 133/50937;		62,89
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
27/07/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 52807		62,89
03/08/2023	REFJULHO 2023			62,89
25/08/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 135/00054683;		62,89
04/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 136/56574;		62,89
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 137/58466;		62,89
01/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
24/11/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 138/60367;		62,89
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
TOTAL		503,12	503,12	503,12
SALDO A PAGAR				0,00