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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4335 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 INTERNET FIBRA PARA O CENTRO CULTURAL, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019 62,89 503,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 INTERNET FIBRA PARA O CENTRO CULTURAL, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019 503,12
26/04/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 131/47198; 62,89
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000562 62,89
24/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 132/49067; 62,89
05/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 132/49067; 62,89
21/06/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 133/50937; 62,89
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
27/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 52807 62,89
03/08/2023 REFJULHO 2023 62,89
25/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 135/00054683; 62,89
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
02/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 136/56574; 62,89
05/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
30/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 137/58466; 62,89
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
24/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 138/60367; 62,89
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
TOTAL 503,12 503,12 503,12
SALDO A PAGAR 0,00


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